部门（单位）名称：株洲市环境保护局

单位负责人：章文才

年末职工人数： 106人

（人员编制：106人）

年末资产总额：3600.00万元；

负债总额：474.69万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金3073万元。

2.单位年度总收入4111.89万元，其中：财政拨款3815.02万元，其他收入296.87。

3.单位年度总支出4012.21万元，其中：项目支出1977.78万元，基本支出2034.43万元，人员支出1558.24万元，公用经费支出476.19万元，三公经费126.3万元，比上年减少17.88%，公车购置和维护费83.19万元，公务接待费40.13万元，出国经费2.98万元。

4.单位维修支出112.11万元，其中包括局监控系统改造；电梯、空调、消防、绿化、管道等维修；办公楼外墙路灯维修等。

2016年我局决算总支出4012.21万元，其中：工资福利支出1074.00万元，商品和服务支出1508.69万元，对个人和家庭的支出778.12万元，其他资本性支出508.66万元，对企事业单位的补贴142.73万元。

为严格执行中央“八项规定”，切实履行厉行节约政策政策，我局采取了一系列措施：1、通过预、决算约束机制，实现了“三公经费”的逐年降低。2、通过预、决算公开制度，实现了“三公经费”的公开透明。3、通过制定完善各项管理制度，实现了厉行节约的制度建设。4、建立有效监督机制，加强各方监督。年度“三公经费”总支出126.3万元，较上年度降低17.88%，其中：公务用车运行维护和购置费支出83.19万元，降低8.46万元，降低9.23%；公务接待费支出40.13万元，降低12.55万元，降低23.82%；因公出国经费2.98万元，降低6.5万元，降低68.57%。

加强项目支出管理，各项目根据要求采用公开招投标及政府采购备案程序，专款专用，加强监督管理。

存在的问题及整改措施：1、进一步提高认识，增强落实厉行节约要求的责任感。2、突出工作重点，严格落实厉行节约要求。3、强化日常管理，加强监督检查。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

整体绩效目标完成情况：（一）综合施策，污染防治有效推进。全面推进《大气污染防治行动计划》，大力开展脱硫脱硝治理，完成华新水泥、中材水泥、远大水泥脱硝治理工程，投资1.7亿元完成大唐华银燃煤电厂超低排放和节能改造工程。完成市区100余家大中型餐饮店的油烟治理。加大清洁能源推广力度，淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉11台，市区56.3%的出租车实现燃气化改造。全面启动湘江保护和治理“第二个行动计划”，建宁港、枫溪港、西湖等5个黑臭水体治理项目全面推进，土壤污染防治计划全面展开。通过强化大气、水、土壤污染综合治理，污染存量进一步减少，环境质量稳步向好。（二）多措并举，减排任务全面完成。全力推进工程减排，按照省政府下达的年度减排任务，全年共完成减排治理项目60个。深入实施结构减排，关闭洗水、小水泥、屠宰场等企业50余家；在全省率先出台《黄标车提前淘汰财政补贴实施办法》，全省第一个提前并超额完成了黄标车年度淘汰任务，淘汰黄标车12281辆，超出任务979辆。严格新建项目排污权指标交易，实行总量控制。全年完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排分别达到2183吨、327吨、2017吨、1666吨，全面超额完成了省政府下达的减排任务。（三）铁腕执法，违法行为有效遏制。深入实施全市环境行政执法和网格化管理，基本形成“全覆盖”的环境执法网络。全力推进环保违规建设项目清理整治，完成1545个违法违规建设项目清理整治任务。（四）从严监管，环境安全得到保障。严把项目环境准入关，审批新、改、扩建项目564个，否决不符合城市发展定位、环境规划要求项目35个，建设项目环境影响评价和环保“三同时”执行率100％，有效遏制了污染增量。完善监测网络，加强环境监测，累计建成空气、水质、土壤监测、声环境监测等各类监测站点（平台）380个，基本形成了全覆盖、立体化的监测体系。全面落实辐射安全许可证制度，严格辐射安全监管，未发生辐射安全事故。积极加强危险废物管理，全年安全转移处置危险废物达35万余吨，固废管理和辐射管理工作双双排名全省第一。强化清水塘老工业区搬迁改造期间的环境监管，建立了24小时巡查制度，避免了环境事故的发生，充发发挥环保杠杆“倒逼”企业转型升级的积极作用，促进了湖南经仕实业有限公司、华安钢铁公司等14家企业的关停。（五）强化治理，农村环境稳步向好。基本完成全市生态红线划定工作。完成农村环境综合治理年度任务，综合整治建制村300个，攸县和天元、荷塘、云龙等绿心地区农村环境综合整治工作全面完成。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）   

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